Overzicht per doel
Programma/ambitie/doel | lasten vastgestelde begroting | baten vastgestelde begroting | lasten begroting tot en met december | baten begroting tot en met december | realisatie lasten | realisatie baten |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 Samenleving | ||||||
0111-Sociaal kapitaal | 570.924 | 0 | 870.924 | 0 | 865.685 | 0 |
0112-Samenkracht | 5.664.981 | 124.402 | 6.572.951 | 761.338 | 6.505.915 | 748.992 |
0113-Sociale netwerken | 3.182.860 | 0 | 3.515.860 | 0 | 3.506.620 | 0 |
0121-Gezondheid | 5.147.361 | 0 | 5.267.361 | 60.000 | 5.133.510 | 0 |
0122-Sport en bewegen | 2.005.038 | 36.500 | 2.211.538 | 243.000 | 1.922.361 | 46.443 |
0123-Sportvoorzieningen | 7.954.930 | 2.613.293 | 7.663.020 | 2.218.212 | 7.235.632 | 1.741.076 |
0131-Opvoeden | 2.378.994 | 212.122 | 2.604.337 | 305.122 | 2.418.898 | 418.113 |
0132-Doorgaande leerlijn | 7.003.881 | 3.388.660 | 7.250.114 | 3.634.893 | 6.955.775 | 3.351.619 |
0133-Onderwijsvoorzieningen | 13.479.230 | 631.535 | 13.553.220 | 879.228 | 12.927.378 | 914.184 |
0134-Beroepsonderwijs | 1.449.324 | 1.259.852 | 1.713.033 | 1.381.561 | 1.594.968 | 1.305.274 |
Totaal Programma 1 Samenleving | 48.837.523 | 8.266.364 | 51.222.358 | 9.483.354 | 49.066.741 | 8.525.701 |
Programma 2 Inwonersondersteuning | ||||||
0211-Ondersteuning in de wijk | 9.252.750 | 0 | 9.631.625 | 90.000 | 9.622.400 | 63.440 |
0212-Samenhangend ondersteuning | 69.292 | 0 | 69.292 | 0 | 71.878 | 0 |
0213-Maatwerk Wmo | 35.685.343 | 1.241.371 | 34.084.983 | 1.468.011 | 33.769.018 | 1.505.967 |
0221-Arbeidsparticipatie | 24.747.792 | 3.645.396 | 31.835.283 | 8.031.598 | 32.111.423 | 8.068.107 |
0222-Maatschappelijke participatie | 348.646 | 0 | 348.646 | 0 | 359.750 | 0 |
0231-Toegang Jeugdhulp | 2.763.946 | 0 | 4.876.191 | 24.375 | 4.608.060 | 0 |
0232-Jeugdhulpverlening | 34.635.000 | 0 | 39.335.000 | 0 | 40.032.041 | 0 |
Totaal Programma 2 Inwonersondersteuning | 107.502.769 | 4.886.767 | 120.181.020 | 9.613.984 | 120.574.569 | 9.637.513 |
Programma 3 Opvang en bescherming | ||||||
0311-Jeugdbescherming | 3.308.000 | 0 | 3.308.000 | 0 | 3.424.594 | 0 |
0312-Aanpak huiselijk geweld | 7.335.282 | 1.635.750 | 9.813.603 | 2.626.571 | 8.853.331 | 2.174.674 |
0321-Voorkomen maatschappelijke uitval of overlast | 2.240.502 | 0 | 2.493.060 | 137.960 | 2.454.438 | 101.220 |
0322-Begeleiding ex-gedetineerden | 6.286 | 0 | 29.328 | 23.042 | 5.930 | 23.042 |
0331-Maatschappelijke opvang | 9.427.265 | 285.000 | 14.875.724 | 1.654.459 | 15.984.758 | 1.173.210 |
0332-Beschermd wonen | 60.035.941 | 2.330.755 | 62.733.744 | 2.385.558 | 61.973.580 | 1.227.822 |
Totaal Programma 3 Opvang en bescherming | 82.353.276 | 4.251.505 | 93.253.459 | 6.827.590 | 92.696.631 | 4.699.968 |
Programma 4 Inkomen | ||||||
0411-Inkomen en armoede | 60.471.863 | 48.761.686 | 65.493.586 | 55.474.559 | 68.821.083 | 58.974.759 |
0412-Collectieve zorgverzekering | 1.524.076 | 0 | 1.524.076 | 0 | 1.264.924 | 0 |
0413-Individuele toeslagen | 1.273.394 | 0 | 1.273.394 | 0 | 1.373.892 | 0 |
0421-Kindregelingen | 1.291.556 | 0 | 1.334.495 | 0 | 869.089 | 0 |
0431-Schuldenpreventie | 1.325.450 | 162.000 | 1.301.450 | 138.000 | 1.306.604 | 138.000 |
0432-Schulddienstverlening | 3.723.364 | 641.485 | 4.399.113 | 403.459 | 4.488.665 | 510.364 |
Totaal Programma 4 Inkomen | 69.609.703 | 49.565.171 | 75.326.114 | 56.016.018 | 78.124.257 | 59.623.123 |
Programma 5 Ondernemende en levendige stad | ||||||
0511-Vestigingsklimaat bedrijven en instellingen | 1.563.357 | 110.594 | 6.445.966 | 4.994.242 | 6.384.741 | 5.114.961 |
0512-Transitie naar duurzame economie | 492.346 | 0 | 810.879 | 289.159 | 800.888 | 289.159 |
0521-Winkels, uitgaansvoorzieningen, evenementen | 3.331.568 | 1.361.919 | 3.999.293 | 1.852.243 | 3.887.645 | 1.837.845 |
0522-Beleefbaar erfgoed | 241.876 | 36.331 | 202.624 | 0 | 226.625 | 7.500 |
0531-Culturele basisinfrastructuur | 17.476.179 | 51.783 | 20.385.309 | 1.236.089 | 20.409.229 | 1.275.860 |
0532-Cultureel klimaat | 522.913 | 0 | 953.313 | 430.400 | 1.018.075 | 430.400 |
Totaal Programma 5 Ondernemende en levendige stad | 23.628.239 | 1.560.627 | 32.797.384 | 8.802.133 | 32.727.202 | 8.955.725 |
Programma 6 Toekomstgerichte stad | ||||||
0611-Omgevingsvisie | 1.833.294 | 4.689 | 3.006.991 | 784.804 | 3.006.991 | 784.804 |
0612-Nieuwe ruimtelijke initiatieven | 1.070.579 | 61.367 | 1.855.711 | 846.499 | 2.119.443 | 1.083.206 |
0613-Wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving | 4.200.036 | 4.398.302 | 5.296.029 | 5.414.295 | 4.933.246 | 4.747.048 |
0614-Erfgoed | 612.948 | 0 | 853.618 | 220.670 | 829.895 | 161.274 |
0615-Grondbeleid | 29.762.364 | 29.794.174 | 123.862.390 | 148.100.729 | 103.564.279 | 131.080.114 |
0621-Een passend woningaanbod | 426.200 | 0 | 1.459.709 | 852.509 | 1.461.482 | 862.509 |
0622-Sociaal woningaanbod | 547.683 | 20.003 | 999.279 | 471.795 | 999.279 | 471.795 |
0631-Toekomstbestedinge verkeersinfrastructuur | 5.700.338 | 351.336 | 16.127.708 | 10.989.449 | 16.154.546 | 10.925.843 |
0632-Slimme en duurzame mobiliteit | 432.340 | 0 | 912.439 | 320.099 | 917.817 | 320.099 |
0633-Parkeren | 11.327.790 | 15.226.051 | 11.722.578 | 13.307.339 | 11.344.104 | 12.928.865 |
0641-Energie | 1.711.886 | 0 | 3.204.307 | 1.449.421 | 3.088.237 | 1.321.592 |
0642-Hoofdgroenstructuur, landschap en biodiversiteit | 94.070 | 0 | 112.255 | 18.185 | 103.891 | 18.185 |
0643-Ondergrond | 268.852 | 193.320 | 308.415 | 232.883 | 217.106 | 141.574 |
0644-Klimaat | 1.179.975 | 0 | 2.514.948 | 1.296.054 | 2.517.212 | 1.298.318 |
Totaal Programma 6 Toekomstgerichte stad | 59.168.355 | 50.049.242 | 172.236.377 | 184.304.731 | 151.257.528 | 166.145.226 |
Programma 7 Vitale wijken | ||||||
0711-Gebiedsopgaven | 2.386.663 | 0 | 2.639.930 | 253.267 | 2.899.810 | 151.584 |
0712-Fysieke voorzieningen | 13.093.438 | 744.752 | 13.978.237 | 1.140.590 | 14.045.186 | 1.218.150 |
0713-Water-, groen- en recreatiestructuur | 12.648.228 | 837.855 | 13.194.621 | 1.266.213 | 12.998.506 | 1.247.702 |
0714-Vastgoed | 14.838.630 | 17.539.966 | 18.360.467 | 20.979.874 | 15.335.568 | 18.756.062 |
0721-Sociale veiligheid | 1.665.164 | 60.445 | 1.833.924 | 229.270 | 1.906.145 | 71.280 |
0722-Fysieke veiligheid | 10.672.171 | 25.906 | 10.382.171 | 25.906 | 10.755.521 | 78.759 |
0723-Veilig gebruik openbare ruimte en orde | 1.958.678 | 85.311 | 2.278.678 | 85.311 | 2.272.336 | 445.392 |
0724-Verkeersveiligheid | 829.185 | 389.181 | 1.276.093 | 715.139 | 1.132.903 | 488.977 |
0731-Grondstoffen | 15.984.361 | 18.555.768 | 16.734.361 | 18.555.768 | 16.266.868 | 18.088.275 |
0732-Afval-, hemel- en grondwaterbeheer | 5.988.061 | 7.281.883 | 5.989.092 | 7.281.883 | 6.093.460 | 7.387.284 |
0733-Vitaliteit en gezondheid | 1.938.034 | 2.777 | 2.361.411 | 142.152 | 2.238.717 | 55.873 |
0734-Voorkomen gezondheidsrisico's | 2.668.808 | 549.140 | 3.347.615 | 1.142.727 | 3.090.220 | 879.604 |
Totaal Programma 7 Vitale wijken | 84.671.421 | 46.072.984 | 92.376.600 | 51.818.100 | 89.035.238 | 48.868.942 |
Programma 8 Bestuur en inwonerszaken | ||||||
0811-Raad | 2.184.416 | 0 | 2.184.416 | 0 | 2.174.419 | 0 |
0812-College | 3.725.817 | 0 | 6.756.835 | 2.997.495 | 5.472.582 | 1.998.857 |
0821-Dienstverlening | 4.902.051 | 3.214.612 | 5.457.395 | 3.509.956 | 7.250.686 | 4.452.989 |
Totaal Programma 8 Bestuur en inwonerszaken | 10.812.284 | 3.214.612 | 14.398.646 | 6.507.451 | 14.897.687 | 6.451.846 |
Programma 9 Dienstverlening en bedrijfsvoering | ||||||
0911-Ambtelijke organisatie | 13.274.216 | 1.513.000 | 14.034.831 | 2.215.822 | 13.440.389 | 2.190.712 |
0913-Informatievoorziening | 18.184.983 | 2.002.848 | 17.609.034 | 1.335.939 | 18.494.634 | 1.415.171 |
0914-Bedrijfsvoering | 17.828.729 | 2.761.581 | 22.372.981 | 6.155.427 | 21.085.531 | 5.100.081 |
Totaal Programma 9 Dienstverlening en bedrijfsvoering | 49.287.928 | 6.277.429 | 54.016.846 | 9.707.188 | 53.020.555 | 8.705.964 |
Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
1001-Lokale heffingen | 1.594.055 | 45.649.000 | 1.594.055 | 46.460.000 | 1.388.682 | 46.715.602 |
1002-Algemene uitkeringen | 0 | 303.981.000 | 0 | 334.341.000 | 0 | 339.388.997 |
1003-Dividend | 10.494 | 1.247.875 | 9.517 | 1.049.875 | 10.810 | 1.003.450 |
1004-Saldo financieringsfunctie | -385.318 | 404.405 | 168.527 | 542.405 | 449.264 | 530.478 |
1005-Overige baten en lasten | 2.106.856 | 609.224 | 1.082.260 | 589.224 | 507.270 | 599.441 |
1006-Vennootschapsbelasting | 154.990 | 0 | 154.990 | 0 | 622.322 | 0 |
1007-Onvoorzien | 500.000 | 0 | 393.278 | 0 | 0 | 0 |
1008-Reservemutaties | 105.478 | 17.639.500 | 79.373.151 | 62.521.529 | 83.154.482 | 63.267.272 |
Totaal Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen | 4.086.555 | 369.531.004 | 82.775.778 | 445.504.033 | 86.132.830 | 451.505.239 |
Totaal Staat van baten en lasten | 539.958.053 | 543.675.705 | 788.584.581 | 788.584.581 | 767.533.238 | 773.119.247 |
Baten rekening 2021 | 773.119.247 | |||||
Lasten rekening 2021 | 767.533.238 | |||||
Voordelig verschil | 5.586.009 |