Arbeidsgerelateerde lasten
A. Huidig personeel (exclusief inhuur) | vastgestelde formatie begroting 2021 | gemiddelde formatie over het jaar 2021 | vastgestelde loonkosten begroting 2021 | begrote loonkosten tot en met december 2021 | rekening 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur: | |||||
Raad | 39,0 | 39,3 | 872.988 | 872.988 | 879.087 |
Burgemeester en wethouders | 7,0 | 6,8 | 945.961 | 949.393 | 915.097 |
Totaal Bestuur | 46,0 | 46,1 | 1.818.949 | 1.822.381 | 1.794.184 |
Ambtelijke organisatie: | |||||
Indirecte afdelingen (via programma bedrijfsvoering) | |||||
Management | 41,4 | 37,4 | 5.046.690 | 5.346.690 | 4.562.827 |
Secretariaten | 34,3 | 33,6 | 2.029.540 | 2.029.540 | 1.986.099 |
Concernstaf | 19,5 | 19,3 | 2.176.613 | 2.188.078 | 2.272.150 |
Human Resources | 14,0 | 15,1 | 1.385.863 | 1.385.863 | 1.495.295 |
Services | 14,4 | 13,4 | 923.435 | 923.435 | 857.045 |
Financiën | 49,4 | 43,3 | 4.131.758 | 4.060.508 | 3.622.793 |
Juridische Zaken | 23,0 | 20,8 | 1.487.501 | 1.514.238 | 1.348.402 |
Communicatie | 9,8 | 9,8 | 842.118 | 983.180 | 983.180 |
Informatievoorziening | 61,9 | 62,0 | 5.359.982 | 5.368.920 | 5.368.920 |
Frontoffice KCC | 17,5 | 17,5 | 1.187.473 | 1.187.473 | 1.187.473 |
Stelpost toekomstbestendige organisatie | 268.855 | 268.855 | |||
WIA/WGA | 86.269 | 86.269 | 86.269 | ||
subtotaal programma bedrijfsvoering | 285,2 | 272,2 | 24.926.097 | 25.343.049 | 23.770.453 |
Directe afdelingen (via overige programma's/projecten): | |||||
Raadsgriffie | 6,0 | 5,7 | 569.970 | 599.970 | 538.271 |
Juridische Zaken | 10,7 | 11,0 | 933.126 | 956.389 | 956.389 |
Communicatie | 11,4 | 8,2 | 815.542 | 815.542 | 588.172 |
Informatievoorziening | 10,7 | 2,6 | 956.604 | 956.604 | 236.904 |
Ruimte en Economie | 24,8 | 28,1 | 2.608.268 | 2.846.808 | 2.960.481 |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 33,7 | 30,6 | 3.224.406 | 4.119.992 | 3.270.389 |
Vastgoed | 26,5 | 23,4 | 2.431.159 | 2.431.159 | 2.145.219 |
Beheer en Gebouwen | 51,0 | 51,6 | 3.506.199 | 3.583.199 | 3.547.033 |
Civiel & Groen | 28,7 | 24,9 | 2.448.369 | 2.520.119 | 2.173.959 |
Leefomgeving en Mobiliteit | 21,6 | 21,3 | 1.991.790 | 2.393.540 | 2.016.005 |
Ruimtelijke Planvorming | 19,8 | 17,7 | 1.838.045 | 1.838.045 | 1.641.289 |
Wijk- en Beheermanagement | 30,0 | 32,8 | 2.510.620 | 2.525.064 | 2.746.056 |
Proces- Progromma- en Projectmanagement | 58,5 | 63,8 | 5.160.919 | 5.848.919 | 5.624.752 |
Sociale Wijkteams | 133,0 | 158,5 | 9.311.770 | 11.799.969 | 11.447.481 |
Inkomens Ondersteuning | 100,9 | 99,6 | 7.507.232 | 9.332.590 | 7.544.028 |
Inwonerszaken | 45,6 | 36,9 | 2.837.744 | 2.923.744 | 2.364.028 |
Fysieke Leefomgeving | 68,6 | 59,7 | 5.304.345 | 5.772.595 | 5.021.206 |
Beiaardier | 0,4 | 0,4 | 37.808 | 37.808 | 37.741 |
subtotaal overige programma's | 681,9 | 676,8 | 53.993.916 | 61.302.056 | 54.859.403 |
Totaal ambtelijke organisatie | 967,1 | 949,0 | 78.920.013 | 86.645.105 | 78.629.856 |
Sociale Werkvoorziening | 431,0 | 410,5 | 14.314.000 | 14.640.000 | 14.032.649 |
RSJ IJsselland | 233.064 | 233.064 | 262.131 | ||
Totaal bestuur + ambtelijke organisatie | 1.444,1 | 1.405,6 | 95.286.026 | 103.340.550 | 94.718.820 |
Opmerking: in bovenstaande bedragen zijn de kosten van inhuur in verband met vacatures en ziekte niet opgenomen. | |||||
B. Uitkeringen voormalig personeel | vastgestelde begroting 2021 | begroting tot en met december | rekening 2021 | ||
Uitkering v/m wethouders | 397.545 | 397.545 | 166.666 | ||
FPU/FLO v/m personeel | 79.211 | 79.211 | 51.533 | ||
Muzerie | 11.443 | 20.443 | 27.756 | ||
Totaal voormalig personeel | 488.199 | 497.199 | 245.955 |